岗位职责
1，接收客户订单，编好订单编号，登记订单信息，及时转交给流程下一部门，及时跟进订单的变更，更新订单信息登记表。 
2，跟进下单款项，下单给生产计划部门。 
3，收集订单报价表，按要求分类保存报价资料。与客户对接货款事宜，催收货款，查实货款到位情况，通知发货。月末编制应收帐款明细表，与客户核对。 
4，建立与完善经销商档案，跟进经销商加盟政策，优惠政策，达成返还等事项。 
5，月末提交下单报表，应收帐款报表给财务经理审核。 
6，财务经理交办的其他事项。 
任职要求
1，思路清晰，接受能力强，团队意识强。 
2，做事认真，注重细节，敢于承担，负责任，且有很强的执行力。 
3，能独当一面，有跟进，分析，解决问题的能力。 
4，有良好的自主学习和沟通协调能力。 
5，能吃苦，服从安排，纪律性强。 
6，熟练使用OFFICE办公软件，懂绘图软件的基本操作。 
7，有一定的会计基础。 

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